目   　录

第一部分 　九江市直工委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 　九江市直工委2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 　九江市直工委2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 　名词解释

市直工委2019年部门预算情况说明

第一部   　市直机关工委概况

一、　部门主要职责

九江市直机关工委是中共九江市委派出的职能机构。负责领导市直机关单位（含部分中央，省驻浔单位）党的工作。

主要职能是：抓好市直机关党的思想建设、组织建设、作风建设；加强对市直部门领导班子的民主生活会的管理，对党员领导干部的监督，并及时向市委反映情况；　指导市直机关党组织加强社会道德建设、文明建设、法制宣传教育和社会稳定工作；负责市直各部门机关党组织和机关纪委领导班子组成人员的审批，以及机关党组织　专职副书记的任免、考核、培训工作和基层党组织变更、调正、换届的审批；领导市直各部门机关党的纪律检查工作，审理、批准科级党员干部及党组织违反党纪的处理决定；领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作；指导全市各县　（市、区、山）工委工作；承办市委交办的各项中心工作。

二、部门基本情况

九江市直机关工委，管辖140多个直属机关党组织，管理党员3.5万名。编制数20人，其中：行政编制18人，工勤编制2人；内设12个工作部门，包括办公室、组织部、宣传部、普法办、机关党总支、　610办、调研室、信息科和培训科等9个部门，以及工会工委、团工委、妇工委等3个派出机构。

第二部分 　九江市直机关工委2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年九江市直机关工委预算总额收入为447.96万元，其中：上年结转13.17万元，较上年预算安排增加7.13％。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入434.79万元，占本年收入的100％。

（二）支出预算情况

2019年九江市直机关工委支出预算总额为447.96万元，较上年预算安排增加7.13％。其中：

按支出项目类别划分为：基本支出301.96万元，占支出预算总额的67.41％，包括工资福利支出250.53万元、商品服务支出50.11万元、对个人和家庭的补助1.32万元，较上年预算安排增加4.79％，项目支出146万元，占支出预算总额的32.59％，包括工资福利支出23万元，商品和服务支出88万元，对个人和家庭的补助35万元，较上年预算安排增加12.31％。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出376.67万元，占支出预算总额的84.09％，较上年预算安排增加6.71％，社会保障就业支出38.29万元，占支出预算总额的8.55％，较上年预算安排增加12.06％，卫生健康支出13.20万元，占支出预算总额的2.95％，较上年预算安排增加6.37％，住房保障支出19.80万元，占支出预算总额的4.42％，较上年预算安排增加6.39％。

按支出经济分类划分：工资福利支出250.53万元，占支出预算总额的55.93％，较上年预算安排增加10.47％，商品服务支出50.11万元，占支出预算总额的11.19％，较上年预算安排减少16.90％，对个人和家庭的补助1.32万元，占支出预算总额的0.29％，较上年预算安排增加22.22％，项目支出146万元，占支出预算总额的32.59％，较上年预算安排增加12.31％，包括工资福利支出23万元，商品和服务支出88万元，对个人和家庭的补助35万元，。

（三）财政拨款支出情况（按功能科目列）

2019年九江市直机关工委财政拨款支出预算434.79万元，占支出预算总额的97.06％，具体支出情况是：一般公共服务支出363.50万元，占财政拨款支出的83.60％，社会保障就业支出38.29万元，占财政拨款支出的8.81％，卫生健康支出13.20万元，占财政拨款支出的3.04％，住房保障支出19.80万元，占财政拨款支出的4.55％。较上年预算安排增加5.24％。

（四）政府性基金情况

没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算138.11万元，比2018年预算增加77.81万元，增长129％。办公费11.04万元，印刷费7万元，水费0.2万元，电费4.89万元，邮电费1万元，取暖费0.72万元，物业管理费2.72万元，公务接待费5万元，差旅费12万元，会议费5万元，培训费5万元，维修（护）费2万元，劳务费5万元，工会经费3.3万元，福利费7.24万元，公务交通补贴33.42万元，其他商品和服务支出32.58万元。

（六）政府采购情况

2019年部门政府采购总额1.5万元。

（七）国有资产占有使用情况

公车改革已无公务用车。

（八）　项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金146万元，其中，部门预算中100万元以上的项目1个。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

“三公”经费年初预算安排5万元。

其中：公务接待费5万元，与上年数持平。

第三部分 　九江市直机关工委2019年部门预算表

第四部分 　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映行政单位本期从同级财政部门取得的各类财政拨款的金额。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）财政拨款支出：反映行政单位本期发生的财政拨款支出金额。

（二）其他资金支出：反映行政单位本期使用各类非财政拨款资金发生的支出金额。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。