九江市直属机关工作委员会2018年部门决算

　　目    录

　　第一部分  中共九江市直工委概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  九江市直机关工委概况

　　一、部门主要职责

　　九江市直机关工委是九江市委派出机构。负责领导市直机关单位（含部分中央，省驻浔单位）党的工作。

　　主要职能是：抓好市直机关党的思想建设、组织建设、作风建设；负责对市直单位和部门领导班子民主生活会的管理，对党员领导干部进行监督，并及时向市委反映情况； 指导市直机关党组织加强社会道德建设、文明建设、法制宣传教育和社会稳定工作；负责市直单位机关党组织和机关纪委领导班子组成人员的审批，及机关党组织 专职副书记的任免、考核、培训工作和基层党组织变更、调正、换届的审批；领导市直单位机关党的纪律检查工作，审理、批准科级党员干部及党组织违反党纪的 处理决定;领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作；指导全市各县 (市、区、山)工委工作；承办市委交办的各项中心工作。

　　二、部门基本情况

　　本单位2018年年末编制人数19人，其中行政编制17人，工勤编制2人，年末实有人数33人，其中在职人员21人，退休人员12人。

　　九江市直机关工委管辖140个机关党组织，管理党员3.36万名。现有12个工作部门，其中内设办公室、组织部、宣传部、普法办、机关党总支、 610办、调研室、机关党建信息科及机关党员教育培训科等9个部门，另有工会工委、团工委、妇工委3个派出机构。　　

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入总计567.26万元，其中年初结转和结余4.61万元，较2017年增加71.5万元，增长14%；本年收入合计562.64万元，较2017年增加87.97万元，增长18.53%，主要原因是：工资性福利经费增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入557.65 万元，占  99.11%，其他收入4.99万元，占0.89%；

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出总计550.40万元，其中本年支出合计545.79万元，较2017年增加59.26万元，增长12.07%，主要原因是：调整公积金、医保、养老保险、工资性福利经费增加。年末结转和结余4.61万元，较2017年减少16.48万元，下降78%，主要原因是：行政支出费用当年费用当年清算。

　　本年支出的具体构成为：基本支出550.40万元，占100%；

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为418.16万元，决算数为550.40万元，完成年初预算的131.62%。其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为352.97万元，决算数为480.98万元，完成年初预算的136.27%，主要原因是：工资性福利经费增加。

　　（二）社会保障和就业支出年初预算数为34.17万元，决算数为37.81万元，完成年初预算的110.65%，主要原因是：调整养老保险标准。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.41万元，决算数为12.93万元，完成年初预算的104.19%，主要原因是：调整医疗标准。

　　（四）住房保障支出年初预算数为18.61万元，决算数为18.68万元，完成年初预算的100.37%，主要原因是：调整住房公积金标准。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出550.40万元，其中：

　　（一）工资福利支出469.23万元，较2017年增加277.08万元，增长244.20%，主要原因是：调整医疗、养老保险、住房公积金标准，补发2017年及发放2018年工资性福利支出，原2017年个人和家庭补助支出中的会计科目2018年调至工资福利支出中。

　　（二）商品和服务支出78.51万元，较2017年增加17.01万元，增长27.66%，主要原因是：日常业务增加。

　　（三）对个人和家庭补助支出1.78万元，较2017年减少235.71万元，下降99.25%，主要原因是：原2017年个人和家庭补助支出中的会计科目2018年调至工资福利支出中。

　　（四）资本性支出0.88元，较2017年上涨0.88元。增长100%，主要原因是：新增档案室购置办公设备。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为0.49万元，完成预算的9.80%，决算数较2017年增加0.14万元，增长40%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0.49万元，完成预算的9.80%，决算数较2017年增加0.14万元，增长40%。主要原因是：考察学习、来访人员增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2018年度机关运行经费支出79.39万元，较2017年增加17.89万元，增长29.09%，主要原因是：日常业务增加，新增档室购置设备等。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2018年度政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元，占政府采购支出总额的100%。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截止2018年12月31日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

　　九、预算绩效情况明

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目1个，涉及资金130万元，占一般公共预算支出总额的18.17%。

　　组织对2018年本单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出550.40万元，从评价情况来看，各项工作任务按照计划有序实施，实施过程监管到位。进一步提高工作考核的科学性和有效性。加强预算执行，落实支出责任。

　　第四部分  名词解释

　　一、收入科目

　　1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

　　二、支出科目

　　1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

　　7、“三公”经费支出一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。