中共九江市直属机关工作委员会

2020年部门预算编制说明

目    录

第一部分  九江市直工委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  九江市直工委2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市直工委2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  九江市直工委概况

一、 部门主要职责

（一）规划市直机关党的建设，分类指导市直各部门（单位）机关党的建设工作以及市直机关工委管理的中央、省驻浔单位党的建设工作。

（二）指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理以及干部的理论培训。

（三）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，加强市直部门（单位）领导班子民主生活会的管理，及时向市委反映各部门（单位）领导班子和领导干部的情况。

（四）指导市直机关党组织加强思想道德建设、文明建设、法制宣传教育和社会稳定工作。

（五）负责市直各部门（单位）机关党组织和机关纪委领导班子组成人员的审批，机关党组织专职副书记和机关纪委专职副书记的任免、考核、培训工作。负责市直工委管理的基层党组织的变更、调研和换届的审批。

（六）领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

（七）指导全市各县（市、区）工委工作。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

本部门预算单位1个，2020年编制人数20人，其中：行政编制18人，工勤编制2人；实有人数34人，其中：在职人数22人，包括行政人员在职20人，工勤人员在职2人，退休人员12人。

第二部分  九江市直工委2020年部门预算情况说明

三、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2020年我单位收入预算总额为510.57万元。其中：财政拨款510.57万元，占收入预算总额的100%,较2019年增加62.61万元,主要原因：工资福利性支出增加。

（二）支出预算情况

2020年我单位支出预算总额为510.57万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出364.57万元，占支出预算总额的71.40%，较2019年增加62.61万元，包括工资福利支出315.81万元，商品和服务支出47.32万元，对个人和家庭的补助1.44万元。项目支出146万元，占支出预算总额的28.60%，包括工资福利支出15万元，商品和服务支出120.90万元，对个人和家庭的补助2.10万元，资本性支出8万元，主要原因：工资福利性支出增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出442.06万元，支出预算总额的86.58%，较2019年增加65.39万元；社会保障和就业支出33.39万元，占支出预算总额的6.54%，较2019年减少4.9万元；卫生健康支出14.05万元，占支出预算总额的2.75%，较2019年增加0.85万元；住房保障支出21.07万元，占支出预算总额的4.13%，较2019年增加1.27万元，主要原因：工资福利性支出增加。

按经济科目划分：工资福利支出330.81万元，占支出总额的64.79%，较2019年增加57.28万元，商品和服务支出176.22万元（含资本性支出），占支出总额的32.95%，较2019年增加38.11万元，对个人和家庭的补助3.54万元，占支出总额的0.69%，较2019年减少32.78万元，主要原因：工资福利性支出增加，开展业务活动增多，。

（三）财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算510.57万元，占支出预算总额的100%。其中：一般公共服务支出442.06万元，支出预算总额的86.58%，较2019年增加65.39万元；社会保障和就业支出33.39万元，占支出预算总额的6.54%，较2019年减少4.9万元；卫生健康支出14.05万元，占支出预算总额的2.75%，较2019年增加0.85万元；住房保障支出21.07万元，占支出预算总额的4.13%，较2019年增加1.27万元，主要原因：工资福利性支出增加。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算168.22万元，比2019年预算增加30.11万元，增长21.8%。其中：办公费5万元，印刷费7.13万元、水费0.2万元、物业费2.73万元、工会经费3.51万元、福利费7.98万元、邮电费10.88万元、差旅费12万元、维修（护）费3万元、会议费8万元、培训费5万元，公务接待费5万元、劳务费5万元、其他交通费用22.89万元，其他商品和服务支出69.90万元，主要原因：开展业务活动增多。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元。

（七）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车。

（八）项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金146万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年 “三公”经费一般公共预算安排5万元。其中：公务接待费5万元，与上年数持平。

第三部分  九江市直工委2020年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映行政单位本期从同级财政部门取得的各类财政拨款的金额。

（二）其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）财政拨款支出：反映行政单位本期发生的财政拨款支出金额。

（二）其他资金支出：反映行政单位本期使用各类非财政拨款资金发生的支出金额。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。