九江市直属机关工作委员会2019年部门决算

目    录

第一部分  中共九江市直工委概况

  一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市直机关工委概况

一、部门主要职责

（一）规划市直机关党的建设，分类指导市直各部门（单位）机关党的建设工作以及市直机关工委管理的中央、省驻浔单位党的建设工作。

（二）指导市直机关各级党组织抓好党的政治思想、组织、作风建设和党员的教育管理以及干部的理论培训。

（三）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，加强市直部门（单位）领导班子民主生活会的管理，及时向市委反映各部门（单位）领导班子和领导干部的情况。

（四）指导市直机关党组织加强思想道德建设、精神文明建设、法制宣传教育和社会稳定工作。

（五）负责市直各部门（单位）机关党组织和机关纪委领导班子组成人员的审批，机关党组织专职副书记和机关纪委专职副书记的任免、考核、培训工作。负责市直工委管理的基层党组织的变更和换届的审批。

（六）领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

（七）指导全市各县（市、区）工委工作。

（八）完成市委交办的其他任务。

　　二、部门基本情况

本部门预算单位1个，2019年末编制人数20人，其中行政编制18人，工勤编制2人；实有在职人数23人，其中行政人员21人，工勤人员2人；退休人员12人。

九江市直机关工委管辖126个机关党组织，管理党员3.4万名。现内设办公室、组织部、宣传部、调研室、机关党总支、工会工委、团工委、妇工委，8个机构。　　

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计760.19万元，其中年初结转和结余16.86万元，较2018年增加12.25万元，增长265%；本年收入合计743.33万元，较2018年增加180.69万元，增长32%，主要原因是：工资性福利经费增加，其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入694.72万元，占  93.46%，其他收入48.61万元，占6.54%；

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计730.54万元，其中本年支出合计713.69万元，较2018年增加167.90万元，增长30.76%，主要原因是：人员增加、工资性福利经费增加。年末结转和结余29.65万元，较2018年增加12.79万元，增长75.86%，主要原因是：厉行节约减少不必要支出。

本年支出的具体构成为：基本支出730.54万元，占100%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为447.96万元，决算数为694.81万元，完成年初预算的155.11%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为376.67万元，决算数为553.94万元，完成年初预算的147.06%，主要原因是：新增调入人员、工资性福利经费增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为7.33万元，主要原因是：市委宣传部拨付有关款项。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为38.29万元，决算数为97.57万元，完成年初预算的254.82%，主要原因是：财政拨付退休人员工资性福利支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为13.20万元，决算数为14.39万元，完成年初预算的109.02%，主要原因是：新增调入人员、调整医疗标准。

（五）住房保障支出年初预算数为19.80万元，决算数为21.58万元，完成年初预算的108.99%，主要原因是：新增调入人员、调整住房公积金标准。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出694.81万元，其中：

（一）工资福利支出531.99万元，较2018年增加62.76万元，增长13.38%，主要原因是：新增调入人员、发放奖励性工资。

（二）商品和服务支出96.89万元，较2018年增加18.38万元，增长23.41%，主要原因是：开展日常业务增加。

（三）对个人和家庭补助支出63.48万元，较2018年增加61.70万元，主要原因是：2019年退休人员工资福利性奖金调入对个人和家庭补助支出中列支。

（四）资本性支出2.45万元，较2018年增加1.56万元。增长175%，主要原因是：为学习强国管理员配备信息设备等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为0.3万元，完成预算的6%，决算数较2018年减少0.19万元，下降38.78%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0.3万元，完成预算的6%，决算数较2018年减少0.19万元，下降38.78%。主要原因是：厉行节约，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出99.34万元，较2018年增加19.95万元，增长25.13%，主要原因是：日常业务增加，新增购置设备等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况明

2019年绩效各项工作任务按照计划有序实施，运行情况良好。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

7、“三公”经费支出一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。