中共九江市直属机关工作委员会2021年部门预算编制说明

目    录

第一部分  中共九江市直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共九江市直属机关工作委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共九江市直属机关工作委员会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  中共九江市直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

(一)规划市直机关党的建设，分类指导市直各部门(单位)机关党的建设工作以及市直机关工委管理的中央、省驻浔单位党的建设工作。

(二)指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理以及干部的理论培训。

(三)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，加强市直部门(单位)领导班子民主生活会的管理，及时向市委反映各部门(单位)领导班子和领导干部的情况。

(四)指导市直机关党组织加强思想道德建设、文明建设、法制宣传教育和社会稳定工作。

(五)负责市直各部门(单位)机关党组织和机关纪委领导班子组成人员的审批，机关党组织专职副书记和机关纪委专职副书记的任免、考核、培训工作。负责市直工委管理的基层党组织的变更、调研和换届的审批。

(六)领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

(七)指导全市各县(市、区)工委工作。

(八)完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

本部门预算单位1个，2021年编制人数21人，其中:行政编制19人，工勤编制2人;实有人数37人，其中:在职人数25人，包括行政人员在职23人，工勤人员在职2人，退休人员12人。

第二部分  中共九江市直属机关工作委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年我单位收入预算总额为624.32万元。其中:财政拨款624.32万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加22.27%。

(二)支出预算情况

2021年九江市直机关工委支出预算总额为624.32万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出494.32万元，占支出预算总额的79.18%，较上年预算安排增加35.58%，包括工资福利支出392.94万元，商品和服务支出99.94万元，对个人和家庭的补助1.44万元。项目支出130万元，占支出预算总额的20.82%，较上年预算安排减少10.95%，包括商品和服务支出124万元，资本性支出6万。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出517.79万元，支出预算总额的82.94%，较上年预算安排增加17.13%;社会保障和就业61.58万元，占支出预算总额的9.86%，较上年预算安排增加84.43%;卫生健康支出21.32万元，占支出预算总额的3.41%，较上年预算安排增加51.74%;住房保障支出23.63万元，占支出预算总额的3.79%，较上年预算安排增加12.15%。

按经济科目划分:工资福利支出392.94万元，占支出预算总额的62.94%，较上年预算安排增加18.78%，商品和服务支出223.94万元，占支出预算总额的35.87%，较上年预算安排增加33.12%，对个人和家庭的补助1.44万元，占支出预算总额的0.23%，较上年预算安排减少59.32%，资本性支出6万元，占支出预算总额的0.96%，较上年预算安排减少25%。

(三)财政拨款支出情况

2021年九江市直机关工委财政拨款支出预算624.32万元，占支出预算总额的100%。其中:一般公共服务支出517.79万元，支出预算总额的82.94%，较上年预算安排增加17.13%;社会保障和就业61.58万元，占支出预算总额的9.86%，较上年预算安排增加84.43%;卫生健康支出21.32万元，占支出预算总额的3.41%，较上年预算安排增加51.74%;住房保障支出23.63万元，占支出预算总额的3.79%，较上年预算安排增加12.15%。

(四)政府性基金情况

本单位无政府性基金预算拨款安排的支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算99.94万元(已剔除项目支出中相关费用)，比2020年预算减少68.28万元，下降40.59%。其中:办公费28.84万元，邮电费8万元，水费0.23万元，电费5.55万元，物业费3.10万元，差旅费5万元，公务接待费3万元，劳务费10万元，工会经费3.94万元，福利费8.44万元，其他交通费用23.40万元，离退休人员公用支出0.44万元。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中:政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2020年本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。2021年预算安排0万元。

(八) 项目绩效情况说明

项目：教育经费

1. 项目概述：始终把深化理论武装作为抓好机关党的建设首要一环，把对党忠诚的高度政治自觉，突出在机关党员坚定理想信念、牢固崇高信仰、增强宗旨意识态化学习教育的全过程。

2.立项依据：九府厅抄字【2014】314号从2015年起按每年100万元标准列入财政预算、九府厅抄字【2018】40号同意将市直机关党员教育专项经费从100万元提高到130万元。

3.实施主体:中共九江市直属机关工作委员会。

4.实施方案：着力抓好理论武装，提高政治站位，着力抓好支部建设，不断夯实基层组织工作基础。着力抓好服务保障，不断推动党建业务融合发展。

5.实施周期：2021年1月1日至12月31日

6.预算安排：130万元

7.绩效目标：按照新时代机关党建工作职责定位，进一步加大对市直机关党建工作的领导力度，加强市直机关各级党组织党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理，不断提升机关党建质量。

指标:1、围绕中心开展工作。2、加强基层组织建设。3、加强意识形态工作。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年 “三公”经费一般公共预算安排3万元。其中:

因公出国（境）费0万元。

公务接待费3万元，比上年减少2万元，主要是减少公务接待支出，合理提高财政资金适用。

公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

第三部分  中共九江市直属机关工作委员会2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

1.财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

8.上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1．财政拨款支出：反映行政单位本期发生的财政拨款支出金额。

2．其他资金支出：反映行政单位本期使用各类非财政拨款资金发生的支出金额。

3．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8．机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10．工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11．对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。