中共九江市直属机关工作委员会2020年部门决算,九江机关党建网,,预决算公开

中共九江市直属机关工作委员会2020年部门决算

发布时间：2021-11-08 信息来源：

中共九江市直属机关工作委员会

2020年度部门决算

目　　录

第一部分　　中共九江市直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　中共九江市直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

（一）规划市直机关党的建设，分类指导市直各部门（单位）机关党的建设工作以及市直机关工委管理的中央、省驻浔单位党的建设工作。

（二）指导市直机关各级党组织抓好党的政治思想、组织、作风建设和党员的教育管理以及干部的理论培训。

（三）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，加强市直部门（单位）领导班子民主生活会的管理，及时向市委反映各部门（单位）领导班子和领导干部的情况。　

（四）指导市直机关党组织加强思想道德建设、精神文明建设、法制宣传教育和社会稳定工作。

（五）负责市直各部门（单位）机关党组织和机关纪委领导班子组成人员的审批，机关党组织专职副书记和机关纪委专职副书记的任免、考核、培训工作。负责市直工委管理的基层党组织的变更和换届的审批。

（六）领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

（七）指导全市各县（市、区）工委工作。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

本部门预算单位1个，2020年末编制人数21人，其中行政编制19人，工勤编制2人；实有在职人数25人，其中行政人员23人，工勤人员2人；退休人员12人。

中共九江市直属机关工作委员会管辖126个机关党组织，管理党员33327名。现内设办公室、组织部、宣传部、调研室、机关党总支、工会工委、团工委、妇工委8个机构。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共九江市直属机关工作委员会 2020年度 金额单位：万元

收入				支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）		行次	决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	718.58	一、一般公共服务支出		32	576.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出		34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出		35
五、事业收入	5		五、教育支出		36
六、经营收入	6		六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8	34.95	八、社会保障和就业支出		39	92.67
	9		九、卫生健康支出		40	21.29
	10		十、节能环保支出		41
	11		十一、城乡社区支出		42
	12		十二、农林水支出		43
	13		十三、交通运输支出		44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15		十五、商业服务业等支出		46
	16		十六、金融支出		47
	17		十七、援助其他地区支出		48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19		十九、住房保障支出		50	24.25
	20		二十、粮油物资储备支出		51
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23		二十三、其他支出		54
	24		二十四、债务还本支出		55
	25		二十五、债务付息支出		56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	753.53	本年支出合计		58	714.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配		59
年初结转和结余	29	13.61	年末结转和结余		60	52.20
	30				61
总计	31	767.13	总计		62	767.13
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中共九江市直属机关工作委员会

2020年度

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

753.53

718.58

34.95

201

一般公共服务支出

615.25

580.30

34.95

20136

其他共产党事务支出

615.25

580.30

34.95

2013601

行政运行

388.40

353.45

34.95

2013699

其他共产党事务支出

226.85

208

社会保障和就业支出

92.67

20805

行政事业单位养老支出

92.67

2080501

行政单位离退休

58.87

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.80

210

卫生健康支出

21.36

21011

行政事业单位医疗

21.36

2101101

行政单位医疗

16.17

2101103

公务员医疗补助

5.19

221

住房保障支出

24.25

22102

住房改革支出

24.25

2210201

住房公积金

24.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会				2020年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	714.93	714.93
201			一般公共服务支出	576.72	576.72
20136			其他共产党事务支出	576.72	576.72
2013601			行政运行	369.18	369.18
2013699			其他共产党事务支出	207.55	207.55
208			社会保障和就业支出	92.67	92.67
20805			行政事业单位养老支出	92.67	92.67
2080501			行政单位离退休	58.87	58.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80
210			卫生健康支出	21.29	21.29
21011			行政事业单位医疗	21.29	21.29
2101101			行政单位医疗	16.10	16.10
2101103			公务员医疗补助	5.19	5.19
221			住房保障支出	24.25	24.25
22102			住房改革支出	24.25	24.25
2210201			住房公积金	24.25	24.25
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会				2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	718.58	一、一般公共服务支出	33	561.00	561.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.67	92.67
	9		九、卫生健康支出	41	21.29	21.29
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	24.25	24.25
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	718.58	本年支出合计	59	699.21	699.21
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	19.37	19.37
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	718.58	总计	64	718.58	718.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会			2020年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	561.00	561.00
20136			其他共产党事务支出	561.00	561.00
2013601			行政运行	353.45	353.45
2013699			其他共产党事务支出	207.55	207.55
208			社会保障和就业支出	92.67	92.67
20805			行政事业单位养老支出	92.67	92.67
2080501			行政单位离退休	58.87	58.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80
210			卫生健康支出	21.29	21.29
21011			行政事业单位医疗	21.29	21.29
2101101			行政单位医疗	16.10	16.10
2101103			公务员医疗补助	5.19	5.19
221			住房保障支出	24.25	24.25
22102			住房改革支出	24.25	24.25
2210201			住房公积金	24.25	24.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会				2020年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	497.71	302	商品和服务支出	136.85	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	47.46	30201	办公费	15.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	74.63	30202	印刷费	6.93	30702	国外债务付息
30103	奖金	196.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	5.04	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	5.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	11.43	30207	邮电费	8.67	31002	办公设备购置	5.78
30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	2.88	30209	物业管理费	7.81	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	4.36	31006	大型修缮
30113	住房公积金	82.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	5.26	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	58.87	30215	会议费	0.24	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	20.92	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.68	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	312	对企业补助
30309	奖励金	57.59	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.58	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	40.10	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		556.57	公用支出合计					142.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会	2020年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.00	0.41
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	5.00	0.41
（1）国内接待费	7	-	0.41
其中：外事接待费	8	-
（2）国（境）外接待费	9	-
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-
3.公务用车购置数（辆）	13	-
4.公务用车保有量（辆）	14	-
5.国内公务接待批次（个）	15	-	6
其中：外事接待批次（个）	16	-
6.国内公务接待人次（人）	17	-	41
其中：外事接待人次（人）	18	-
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会				2020年度					金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会			2020年度			金额单位：万元
项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表
		单位：台、量、套
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会	2020年度	公开10表
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计767.13万元，其中年初结转和结余13.61万元，较2019年增加6.94万元，增长0.91％；本年收入合计753.53万元，较2019年增加10.2万元，增长1.37％，主要原因是：工资性福利经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入718.58万元，占95.36％，其他收入34.95万元，占4.64％；

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计714.93万元，其中本年支出合计701.32万元，较2019年减少15.61万元，减少2.14％，主要原因是：厉行节约，减少支出。年末结转和结余52.20万元，较2019年增加22.55万元，增长76.05％，主要原因是：厉行节约减少不必要支出。

本年支出的具体构成为：基本支出714.93万元，占100％；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为510.57万元，决算数为699.20万元，完成年初预算的136.94％。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为442.06万元，决算数为560.99万元，完成年初预算的126.90％，主要原因是：工资性福利经费增加，日常工作内容增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为33.39万元，决算数为92.67万元，完成年初预算的277.54％，主要原因是：财政拨付退休人员工资性福利支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为14.05万元，决算数为21.29万元，完成年初预算的151.53％，主要原因是：调整医疗标准。

（四）住房保障支出年初预算数为21.07万元，决算数为24.25万元，完成年初预算的115.10％，主要原因是：调整住房公积金标准。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出699.20万元，其中：

（一）工资福利支出497.71万元，较2019年减少34.28万元，减少6.44％，主要原因是：财政拨工资福利支出。

（二）商品和服务支出136.85万元，较2019年增加39.96万元，增长41.24％，主要原因是：开展日常业务增加。

（三）对个人和家庭补助支出58.87万元，较2019年减少4.61万元，减少7.26％，主要原因是：财政拨款退休人员工资福利支出减少。

（四）资本性支出5.77万元，较2019年增加3.3２万元。增长135．５１％，主要原因是：购OA系统操作设备、工委纪检组更换电脑。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为0.41万元，完成预算的8.2%，决算数较2019年增加0.11万元，增长36.67%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无因公出国工作安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国工作安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为0.41万元，完成预算的8.2%，决算数较2019年增加0.11万元，增长36.67%，主要原因是来访洽淡招商引资工作企业增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：进一步贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费相关条例。全年国内公务接待6批，累计接待41人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：洽淡招商引资接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，，主要原因是无购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出142.63万元，较2019年决算数增加43.29万元，增长43.58％，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，组织市直机关党员干部等培训等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额5.77万元，其中：政府采购货物支出5.77万元，占政府采购支出总额的100％，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.77万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额5.77万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，涉及资金146万元，占一般公共预算支出总额的20.88％。

组织部门对“市直机关党员教育经费，普法、教育经费”2个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出146万元，从评价情况来看按年初设定的绩效目标有序实施进行。

组织部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出699.20万元，从评价情况来看，各项工作任务按照计划有序实施，实施过程监管到位。进一步提高工作考核的科学性和有效性。加强预算执行，落实支出责任。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市直机关党员教育经费，普法、教育经费绩效自评得分为98分。项目全年预算数为146万元，执行数为133.70万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：（1）深化理论武装，抓牢意识形态管理，不断提高机关党员政治站位。（2）认真贯彻《条例》，着力抓好支部建设，不断夯实基层组织工作基础。（3）服务中心大局，着力抓好服务保障，不断推动党建业务整合发展。（4）加强自身建设，着力抓好问题整改落实，不断提升工作水平。从评价情况看来，项目实施进一步夯实了基层党组织建设，进一步提升了党务干部队伍能力素质。


项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称		市直机关党员教育经费党校普法、教育经费
主管部门					实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	146	146	146	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	146	146	133.7	10	92%	9
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标		按照新时代机关党建工作职责定位，进一步加大对市直机关党建工作的领导力度，加强市直机关各级党组织党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理，提升机关党建质量。			按年度总体目标，完成开展围绕中心工作、加强基层组织建设、加强意识形态工作一系列学习、活运。达到预期社会交效益及影响效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	目标1：围绕中心开展工作	126个单位	126个单位	2	2
			目标2：加强基层组织建设	126个单位	126个单位	6	6
			目标3：加强意识形态工作	126个单位	126个单位	2	2
		质量指标	目标1：围绕中心开展工作	完成比率	完成率100%	3	3
			目标2：加强基层组织建设	完成比率	完成率100%	6	6
			目标3：加强意识形态工作	完成比率	完成率100%	3	3
		时效指标	目标1：围绕中心开展工作	全年	全年	5	5
			目标2：加强基层组织建设	全年	全年	5	5
			目标3：加强意识形态工作	全年	全年	5	5
		成本指标	目标1：围绕中心开展工作	50万	50万	5	5
			目标2：加强基层组织建设	60万	60万	6	5
			目标3：加强意识形态工作	20万	20万	2	2
	效益指标 (30分)	经济效益指标
		经济效益指标
		社会效益指标	目标1：围绕中心开展工作	促进党建中心工作与业务工作融合发展	达到预期社会效益	5	5
			目标2：加强基层组织建设	提升机关党建质量	达到预期社会效益	5	5
			目标3：加强意识形态工作	增强意识形态阵地建设和管理	达到预期社会效益	5	5
		生态效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	目标1：围绕中心开展工作	提升机关单位服务中心工作	达到预影响效果	5	5
			目标2：加强基层组织建设	发展党组织战斗保垒作用	达到预影响效果	5	5
			目标3：加强意识形态工作	提高党员干部的政治站位	达到预影响效果	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	目标1：围绕中心开展工作	满意度100%	满意度100%	3	3
			目标2：加强基层组织建设	满意度100%	满意度100%	4	4
			目标3：加强意识形态工作	满意度100%	满意度100%	3	3
总分						100	98

第四部分　　名词解释

一、收入科目

1．财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1．财政拨款支出：反映行政单位本期发生的财政拨款支出金额。

2．其他资金支出：反映行政单位本期使用各类非财政拨款资金发生的支出金额。

3．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8．机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10．工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11．对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2020年度项目支出绩效自评表.xls 2020年整体支出绩效考评报告.doc