中共九江市直属机关工作委员会机关 2022年预算编制说明,九江机关党建网,,预决算公开

中共九江市直属机关工作委员会机关 2022年预算编制说明

发布时间：2022-03-01 信息来源：

中共九江市直属机关工作委员会机关

2022年预算编制说明

第一部分九江市直工委机关概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分九江市直工委机关2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分九江市直工委机关2022年预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分九江市直工委机关概况

一、部门主要职责

（一）规划市直机关党的建设，分类指导市直各部门（单位）机关党的建设工作以及市直机关工委管理的中央、省驻浔单位党的建设工作。

（二）指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理以及干部的理论培训。

（三）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，加强市直部门（单位）领导班子民主生活会的管理，及时向市委反映各部门（单位）领导班子和领导干部的情况。

（四）指导市直机关党组织加强思想道德建设、文明建设、法制宣传教育和社会稳定工作。

（五）负责市直各部门（单位）机关党组织和机关纪委领导班子组成人员的审批，机关党组织专职副书记和机关纪委专职副书记的任免、考核、培训工作。负责市直工委管理的基层党组织的变更、调研和换届的审批。

（六）领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

（七）指导全市各县（市、区）工委工作。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年中共九江市直属机关工作委员会机关预算单位1个，现内设办公室、组织部、宣传部、调研室、机关党总支、工会工委、团工委、妇工委8个机构。

编制人数小计23人，其中：行政编制人数21人，工勤编制人数2人；实有人数小计23人，其中：在职人数小计23人，行政在职人数21人，工勤在职人数2人，退休人数小计15人，退休人员15人。

第二部分九江市直工委机关2022年预算表

收支预算总表
填报单位:[222001]中共九江市直属机关工作委员会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	485.63	一般公共服务支出	411.35
（一）一般公共预算收入	485.63	社会保障和就业支出	34.93
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	17.89
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	21.46
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入
本年收入合计	485.63	本年支出合计	485.63
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）

收入总计	485.63	支出总计	485.63

部门收入总表
[222001]中共九江市直属机关工作委员会											单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	485.63		485.63	485.63
201	一般公共服务支出	411.35		411.35	411.35
36	其他共产党事务支出	411.35		411.35	411.35
2013601	行政运行	281.35		281.35	281.35
2013699	其他共产党事务支出	130.00		130.00	130.00
208	社会保障和就业支出	34.93		34.93	34.93
05	行政事业单位养老支出	34.93		34.93	34.93
2080501	行政单位离退休	4.84		4.84	4.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09		30.09	30.09
210	卫生健康支出	17.89		17.89	17.89
11	行政事业单位医疗	17.89		17.89	17.89
2101101	行政单位医疗	12.16		12.16	12.16
2101103	公务员医疗补助	5.73		5.73	5.73
221	住房保障支出	21.46		21.46	21.46
02	住房改革支出	21.46		21.46	21.46
2210201	住房公积金	21.46		21.46	21.46

部门支出总表

填报单位[222001]中共九江市直属机关工作委员会				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	485.63	355.63	130.00
201	一般公共服务支出	411.35	281.35	130.00
36	其他共产党事务支出	411.35	281.35	130.00
2013601	行政运行	281.35	281.35
2013699	其他共产党事务支出	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93
05	行政事业单位养老支出	34.93	34.93
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09
210	卫生健康支出	17.89	17.89
11	行政事业单位医疗	17.89	17.89
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73
221	住房保障支出	21.46	21.46
02	住房改革支出	21.46	21.46
2210201	住房公积金	21.46	21.46

财政拨款收支总表

[222001]中共九江市直属机关工作委员会						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	485.63	一、本年支出	485.63	485.63
一般公共预算拨款收入	485.63	一般公共服务支出	411.35	411.35
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	34.93	34.93
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	17.89	17.89
		住房保障支出	21.46	21.46
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	485.63	支出总计	485.63	485.63

一般公共预算支出表

[222001]中共九江市直属机关工作委员会				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	485.63	355.63	130.00
201	一般公共服务支出	411.35	281.35	130.00
36	其他共产党事务支出	411.35	281.35	130.00
2013601	行政运行	281.35	281.35
2013699	其他共产党事务支出	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93
05	行政事业单位养老支出	34.93	34.93
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09
210	卫生健康支出	17.89	17.89
11	行政事业单位医疗	17.89	17.89
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73
221	住房保障支出	21.46	21.46
02	住房改革支出	21.46	21.46
2210201	住房公积金	21.46	21.46

一般公共预算基本支出表

[222001]中共九江市直属机关工作委员会				单位：万元
支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	355.63	259.69	95.94
301	工资福利支出	258.01	258.01
30101	基本工资	110.28	110.28
30102	津贴补贴	68.92	68.92
30103	奖金	9.19	9.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.09	30.09
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	12.16
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	5.73
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18
30113	住房公积金	21.46	21.46
302	商品和服务支出	95.94		95.94
30201	办公费	14.97		14.97
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	5.11		5.11
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	0.36		0.36
30209	物业管理费	2.85		2.85
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.58		3.58
30229	福利费	8.09		8.09
30239	其他交通费用	20.72		20.72
30299	其他商品和服务支出	18.55		18.55
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68
30309	奖励金	1.08	1.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[222001]中共九江市直属机关工作委员会						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3.00		3.00
222001	中共九江市直属机关工作委员会	3.00		3.00


政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无


国有资本经营预算支出表
填报单位:[222001]中共九江市直属机关工作委员会				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共九江市委直属工作委员会
联系人	应晓辉			联系电话	8211665
部门基本信息
部门所属领域				直属单位包括
内设职能部门		办公室、组织部、宣传部、调研室、机关党总支、工会工委、团工委、妇工委		编制控制数
在职人员总数		23		其中：行政编制人数		23
事业编制人数				编外人数		2
当年预算情况（万元）
收入预算合计		485.63		其中：上级财政拨款
本级财政安排		485.63		其他资金
支出预算合计		485.63		其中：人员经费		259.69
公用经费		95.94		项目经费		130
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标			目标值
产出指标		数量指标	加强基层组织建设（个）			=122个
			强化意识形态工作（个）			=122个
			服务中心工作（个）数			=122个
		质量指标	强化意识形态工作完成率			完成比率
			服务中心工作开展完成率			完成比率
			加强基层组织建设完成率			完成比率
		时效指标	时效时间			全年
		成本指标	预算内成本			=130万元
效益指标		经济效益指标
		社会效益指标	强化意识形态工作社会效益			增强意识形态阵地建设和管理
			服务中心工作社会效益			促进党建中心工作与业务工作融合发展
			加强基层组织建设社会效益			提升机关党建质量
		生态效益指标
		可持续影响指标	加强基层组织建设持续影响			发挥党组织战斗堡垒作用
			强化意识形态工作持续影响			提高党员干部的政治站位
			服务中心工作持续影响			提升机关单位服务中心工作
满意度指标		满意度指标	服务对象满意度			满意百分比

项目支出绩效目标表

(2022年度)
中共九江市委直属工作委员会
基本信息
项目名称：		市直机关党员教育经费	项目编码：	360400228888030000231
项目类别：		当年项目	资金用途：	业务类
开始日期：		2022-01-01	结束日期：	2022-12-31
项目负责人：		曾健红	联系人：	应晓辉
联系电话：		15107026106	是否重点项目：	否
项目总金额：		130	本年度预算金额：	130
基本情况
立项必要性：		九府厅抄字2014年314号文，九府厅抄字2018年40号文
实施可行性：		组织部、办公室，按照新时代机关党建工作职责定位，进一步加大对市直机关党建工作的领导力度，加强市直机关各级党组织党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理，以高质量机关党建助力九江高质量发展。
项目实施内容：		1.服务中心工作。2.加强基层组织建设。3.强化意识形态工作。
中长期目标：		贯彻落实中央和省委、市委决策布置，不断加强基层党组织建设，提升党员能力素质，为再创九江辉煌再现九派荣光提供坚强组织保证。
年度绩效目标：		坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，加强市直机关各级党组织党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理，全面提升机关党建质量和水平。
立项依据
政策依据：		九府厅抄字2014年314号文、九府厅抄字2018年40号文
其他依据：
需要说明的其他问题：
年度绩效目标
坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，加强市直机关各级党组织党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理，全面提升机关党建质量和水平。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量	服务中心工作（个）		122个单位
		加强基层组织建设（个）		122个单位
		强化意识形态工作（个）		122个单位
	质量	服务中心工作开展完成率		完成比率
		加强基层组织建设完成率		完成比率
		强化意识形态工作完成率		完成比率
	时效	服务中心工作时间		全年
		加强基层组织建设时间		全年
		强化意识形态工作时间		全年
	成本	服务中心工作成本		30万元
		加强基层组织建设成本		70万元
		强化意识形态工作成本		30万元
效益指标	社会效益	服务中心工作社会效益		促进党建中心工作与业务工作融合发展
		加强基层组织建设社会效益		提升机关党建质量
		强化意识形态工作社会效益		增强意识形态阵地建设和管理
	可持续影响	服务中心工作持续影响		提升机关单位服务中心工作
		加强基层组织建设持续影响		发挥党组织战斗堡垒作用
		强化意识形态工作持续影响		提高党员干部的政治站位
满意度	满意度	服务中心工作对象满意度		满意百分比
		加强基层组织建设对象满意度		满意百分比
		强化意识形态工作满意度		满意百分比

第三部分九江市直工委机关2022年预算

情况说明

一、2022年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年中共九江市直属机关工作委员会机关收入预算总额为485.63万元，较上年预算安排减少138.69万元；财政拨款收入485.63万元，较上年预算安排减少138.69万元。

（二）支出预算情况

2022年中共九江市直属机关工作委员会机关支出预算总额为485.63万元,较上年预算安排减少138.69万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出355.63万元,较上年预算安排减少138.69万元;其中：工资福利支出258.01万元,商品和服务支出95.94万元,对个人和家庭的补助1.68万元。项目支出130万元,较上年预算安排一致;其中：商品和服务支出125万元,资本性支出5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出411.35万元,较上年预算安排减少106.44万元;社会保障和就业支出34.93万元,较上年预算安排减少26.65万元;卫生健康支出17.89万元,较上年预算安排减少3.43万元;住房保障支出21.46万元,较上年预算安排减少2.17万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出258.01万元,较上年预算安排减少134.93万元;商品和服务支出220.94万元,较上年预算安排减少3万元;对个人和家庭的补助1.68万元,较上年预算安排增加0.24万元;资本性支出5万元,较上年预算安排减少1万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年中共九江市直属机关工作委员会机关财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额485.63万元,较上年预算安排减少138.69万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出411.35万元,社会保障和就业支出34.93万元,卫生健康支出17.89万元,住房保障支出21.46万元。

（四）政府性基金情况

2022年中共九江市直属机关工作委员会机关无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022年九江市直属机关工作委员会机关无国有资本经营支出预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年中共九江市直属机关工作委员会机关运行费预算220.94万元，比2021年预算减少3万元，下降1.34%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门政府采购总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元。

（八）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车。

（九）项目情况说明

2022年我委市直机关党员教育经费项目，跟据九府厅抄字2014年314号文，九府厅抄字2018年40号文立项，涉及金额130万元，实施主体：中共九江市直属机关工作委员会，实施周期：2022年全年。

项目概述及绩效目标：坚持以党的政治建设为统领，深化理论武装，强化意识形态管理，加强基层组织建设，加大党员教育管理，提升服务市委市政府中心工作能力水平，为再创九江辉煌再现九派荣光作出应有贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

指标：1.服务中心工作。2.加强基层组织建设。3.强化意识形态工作。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年九江市直属机关工作委员会机关"三公"经费一般公共预算安排3万元，其中：因公出国0万元，公务接待3万元，与上年一致，公务用车运行0万元，公务用车购置0万元。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）财政拨款支出：反映行政单位本期发生的财政拨款支出金额。

（二）其他资金支出：反映行政单位本期使用各类非财政拨款资金发生的支出金额。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。