中共九江市直属机关工作委员会2021年度部门决算
发布时间：2022-11-28 信息来源：
中共九江市直属机关工作委员会
2021年度部门决算
目 录
第一部分 中共九江市直属机关工作委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共九江市直属机关工作委员会概 况
一、部门主要职责
（一）规划市直机关党的建设，分类指导市直各部门（单位）机关党的建设工作以及市直机关工委管理的中央、省驻浔单位党的建设工作。
（二）指导市直机关各级党组织抓好党的政治思想、组织、作风建设和党员的教育管理以及干部的理论培训。
（三）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，加强市直部门（单位）领导班子民主生活会的管理，及时向市委反映各部门（单位）领导班子和领导干部的情况。
（四）指导市直机关党组织加强思想道德建设、精神文明建设、法制宣传教育和社会稳定工作。
（五）负责市直各部门（单位）机关党组织和机关纪委领导班子组成人员的审批，机关党组织专职副书记和机关纪委专职副书记的任免、考核、培训工作。负责市直工委管理的基层党组织的变更和换届的审批。
（六）领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。
（七）指导全市各县（市、区）工委工作。
（八）完成市委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本部门预算单位1个，本部门2021年年末实有人数38人，其中在职人数23人，退休人员15人。
中共九江市直属机关工作委员会管辖121个机关党组织，管理党员35864名。现内设机构：
(一）办公室。负责机关内外联系沟通与综合协调工作。
（二）组织部。根据党的路线、方针、政策和工委的指示、决议，调查研究有关党的组织工作方面的方针、政策，提出实施党的组织路线的具体措施并组织实施等。
（三）宣传部。认真贯彻党的路线、方针和政策，结合市直机关工作实际，制定机关党的思想建设年度工作计划，做了市直单位党报党刊征订发行工作等。
（四）调研室。开展调查研究，掌握机关党建工作理论动态，及时向上级部门报送理论调研汇报材料和工作信息。
（五）机关党总支。负责抓好工委机关党的建设工作。
（六）工会工作委员会。负责领导市直机关单位工会工作。
（七）共青团工作委员会。负责领导市直机关单位共青团的工作。
（八）妇女工作委员会。负责领导市直机关单位妇女工作。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会 2021年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
735.55 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
627.67 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
12.51 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
98.77 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
21.32 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
23.63 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
748.07 |
本年支出合计 |
58 |
771.38 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
23.32 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
771.38 |
总计 |
62 |
771.38 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
|
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会 |
2021年度 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
748.07 |
735.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.51 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
604.35 |
591.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.51 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
604.35 |
591.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.51 | ||
|
2013601 |
行政运行 |
420.61 |
408.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.51 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
183.75 |
183.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.77 |
98.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.77 |
98.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
62.45 |
62.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.14 |
33.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.75 |
15.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表
|
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会 |
2021年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
771.38 |
771.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
627.67 |
627.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
627.67 |
627.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013601 |
行政运行 |
443.92 |
443.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
183.75 |
183.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.77 |
98.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.77 |
98.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
62.45 |
62.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.14 |
33.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.75 |
15.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
|
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会 |
2021年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
735.55 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
591.84 |
591.84 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
98.77 |
98.77 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
21.32 |
21.32 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
23.63 |
23.63 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
735.55 |
本年支出合计 |
59 |
735.55 |
735.55 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
735.55 |
总计 |
64 |
735.55 |
735.55 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
|
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会 |
2021年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
735.55 |
735.55 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
591.84 |
591.84 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
591.84 |
591.84 |
0.00 | ||
|
2013601 |
行政运行 |
408.09 |
408.09 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
183.75 |
183.75 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.77 |
98.77 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.77 |
98.77 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
62.45 |
62.45 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.14 |
33.14 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.32 |
21.32 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.32 |
21.32 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.75 |
15.75 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.57 |
5.57 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
23.63 |
23.63 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.63 |
23.63 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.63 |
23.63 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
|
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会 |
2021年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
532.24 |
302 |
商品和服务支出 |
131.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
56.94 |
30201 |
办公费 |
18.03 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
63.80 |
30202 |
印刷费 |
7.75 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
211.21 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.27 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.79 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.57 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.15 |
30207 |
邮电费 |
6.56 |
31002 |
办公设备购置 |
1.79 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.04 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
5.77 |
30209 |
物业管理费 |
8.88 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.17 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
94.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.54 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.15 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.79 |
30215 |
会议费 |
11.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.50 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.23 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.14 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.70 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
59.56 |
30229 |
福利费 |
2.73 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.33 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9.09 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.98 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
602.03 |
公用支出合计 |
133.52 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 | |||
|
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会 |
2021年度 |
金额单位：万元 | |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
3.00 |
0.23 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
3.00 |
0.23 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
0.23 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
2 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
19 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | |||||||||
|
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会 |
2021年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||||||
|
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会 |
2021年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||
|
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计771.38万元，其中年初结转和结余23.32万元，较2020年增加4.25万元，增长0.55%；本年收入合计748.07万元，较2020年减少5.47万元，下降0.73%，主要原因是：工资性支出变动。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入735.55万元，占98.33%；其他收入12.51万元，占1.67%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计771.38万元，其中本年支出合计748.07万元，较2020年增加56.45万元，增长7.90%，主要原因是：工资性支出变动；年末结转和结余0万元，较2020年减少52.20万元，主要原因是：年末结余资金上缴财政。
本年支出的具体构成为：基本支出771.38万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为624.32万元，决算数为735.55万元，完成年初预算的117.82%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为517.79万元，决算数为591.84万元，完成年初预算的114.28%，主要原因是：新增军转人员，工资性支出变动。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为61.58万元，决算数为98.77万元，完成年初预算的160.39%，主要原因是：人员退休补交单位职业年金等。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为21.32万元，决算数为21.32万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算数为23.63万元，决算数为23.63万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出735.55万元，其中：
（一）工资福利支出532.24万元，较2020年增加34.53万元，增长6.94％，主要原因是：新增军转人员，工资性支出变动。
（二）商品和服务支出131.73万元，较2020年减少5.12万元，下降3.74％，主要原因是：厉行节约减少不必要支出。
（三）对个人和家庭补助支出69.79万元，较2020年增加10.92万元，增长18.55％，主要原因是：退休人员工资变动。
（四）资本性支出1.79万元，较2020年减少3.98万元。下降68.98％，主要原因是：厉行节约，确定单位各部门无法调剂再行采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为0.23万元，完成预算的7.67%，决算数较2020年减少0.18万元，下降43.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无因公出国工作安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国工作安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0.23万元，完成预算的7.67%，决算数较2020年减少0.18万元，下降43.9%，主要原因是：厉行节约，来访人员减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：进一步贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费相关条例。全年国内公务接待2批，累计接待人19次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：来访调研机关党建工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，，主要原因是无购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出133.52万元，较2020年决算数减少9.11万元，下降6.39％，主要原因是：厉行节约减少不必要支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元，占政府采购支出总额的100％，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》,本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目1个，涉及资金130万元，占一般公共预算支出总额的16.85％。
组织部门对“市直机关党员教育经费”1个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出130万元，从评价情况来看按年初设定的绩效目标有序实施进行：（1）根据中央和省委、市委部署，开展党史学习教育，并结合机关党建工作实际，开展了“党旗在基层一线高高飘扬”、“党建引领开新局，实干崛起当先锋”等主题实践活动，进一步增强机关党员宗旨意识，激发机关党员干部新时代新担当新作为，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，真正把党中央的决策部署和省市党代会的部署要求转化为务实行动。(2)认真贯彻《条例》，着力抓好支部建设，不断夯实基层组织工作基础。(3) 强化意识形态工作的督导。认真贯彻市委《关于贯彻落实〈党委（党组）意识形态工作责任制实施办法〉的若干措施》，牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权。(4)加强自身建设，着力抓好问题整改落实，不断提升工作水平。从评价情况看来，项目实施进一步夯实了基层党组织建设，进一步提升了党务干部队伍能力素质。
组织部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出771.38万元，从评价情况来看，各项工作任务按照计划有序实施，实施过程监管到位。进一步提高工作考核的科学性和有效性。加强预算执行，落实支出责任。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
市直机关党员教育经费绩效自评得分为97分。项目全年预算数为130万元，执行数为98.47万元，完成预算的75.75%。项目绩效目标完成情况：（1）巩固和深化党史学习教育成果，建立健全党史学习教育常态化机制。（2）完成年度内本单位职能职责任务和市委、市政府交办的重点任务。（3）加强基层党组织建设，推进机关基层党建“三化”建设,当好“三个表率”、建设模范机关。（4）加强市直单位意识形态管理，加大培训力度，强化理论武装。（5）服务中心任务，开展企业帮扶、社区帮建等工作。
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
|
项目名称 |
党员教育经费 | ||||||||||||
|
主管部门 |
实施单位 |
中共九江市直属机关工作委员会 | |||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||
|
（万元） |
年度资金总额 |
130 |
130 |
98.47 |
10 |
75.75% |
7 | ||||||
|
其中：当年财政拨款 |
130 |
130 |
98.47 |
— |
75.75% |
— | |||||||
|
上年结转资金 |
— |
— | |||||||||||
|
其他资金 |
— |
— | |||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
按照新时代机关党建工作职责定位，进一步加大对市直机关党建工作的领导力度，加强市直机关各级党组织党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理，提升机关党建质量。 |
按照预期目标有序完成，情况良好。 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
指标值 |
完成值 | ||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
指标1：围绕中心开展工作（个） |
市直122个 单位 |
市直122个单位 |
5 |
5 |
|||||||
|
指标2：加强基层组织建设数量（个） |
市直122个 单位 |
市直122个单位 |
5 |
5 |
|||||||||
|
指标3：加强意识形态工作（个） |
市直122个 单位 |
市直122个单位 |
5 |
5 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：围绕中心开展工作完成单位率 |
完成比率 |
100% |
5 |
5 |
||||||||
|
指标2：加强基层组织建设数量完成率 |
完成比率 |
100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
指标3：加强意识形态工作完成率 |
完成比率 |
100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
指标1： 围绕中心开展工作时间 |
全年 |
全年 |
4 |
4 |
||||||||
|
指标2：加强基层组织建设时间 |
全年 |
全年 |
4 |
4 |
|||||||||
|
指标3：加强意识形态工作时间 |
全年 |
全年 |
3 |
3 |
|||||||||
|
成本指标 |
指标1：围绕中心开展工作成本 |
130万元 |
预算内 |
3 |
3 |
||||||||
|
指标2：加强基层组织建设成本 |
3 |
3 |
|||||||||||
|
指标3：加强意识形态工作成本 |
3 |
3 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
效 |
社会效益指标 |
指标1：围绕中心开展工作社会效益 |
促进党建中心工作与业务工作融合发展 |
促进党建中心工作与业务工作融合发展 |
5 |
5 |
||||||
|
指标2：加强基层组织建设社会效益 |
提升机关党建质量 |
提升机关党建质量 |
5 |
5 |
|||||||||
|
指标3：加强意识形态工作社会效益 |
增强意识形态阵地建设和 管理 |
增强意识形态阵地建设和管理 |
5 |
5 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： 围绕中心开展工作持续影响 |
提升机关单位服务中心工作 |
提升机关单位服务中心工作 |
5 |
5 |
||||||||
|
指标2：加强基层组织建设持续影响 |
发挥党组织战斗堡垒作用 |
发挥党组织战斗堡垒作用 |
5 |
5 |
|||||||||
|
指标3：加强意识形态工作持续影响 |
提高党员干部的政治站位 |
提高党员干部的政治站位 |
5 |
5 |
|||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：围绕中心开展工作对象满意度 |
满意度100% |
满意度100% |
3 |
3 |
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指标2：加强基层组织建设对象满意度 |
满意度100% |
满意度100% |
4 |
4 |
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指标3：加强意识形态工作满意度 |
满意度100% |
满意度100% |
3 |
3 |
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总分 |
100 |
97 |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
1．财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2．其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
二、支出科目
1．财政拨款支出：反映行政单位本期发生的财政拨款支出金额。
2．其他资金支出：反映行政单位本期使用各类非财政拨款资金发生的支出金额。
3．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8．机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9．“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10．工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11．对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
| 2021年整体支出绩效考评报告.doc |
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