第三部分  九江市直工委2023年部门预算

情况说明

一、2023年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年中共九江市直属机关工作委员会收入预算总额为708.80万元，较上年预算安排增加223.17万元；财政拨款收入708.80万元，较上年预算安排增加223.17万元，教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2023年中共九江市直属机关工作委员会支出预算总额为708.80万元,较上年预算安排增加223.17万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出591.80万元,较上年预算安排增加236.17万元;其中：工资福利支出498.36万元,商品和服务支出86.64万元,对个人和家庭的补助1.80万元，资本性支出5万元。项目支出117万元,较上年预算安排减少13万元;其中：工资福利支出12万元，商品和服务支出105万元，对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出510.72万元,较上年预算安排增加99.37万元;社会保障和就业支出132.75万元,较上年预算安排增加97.82万元;卫生健康支出29.92万元,较上年预算安排增加12.03万元;住房保障支出35.41万元,较上年预算安排增加13.95万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出510.36万元,较上年预算安排增加252.35万元;商品和服务支出191.64万元,较上年预算安排减少29.30万元;对个人和家庭的补助1.80万元,较上年预算安排增加0.12万元;资本性支出5万元,较上年预算安排一致。

（三）财政拨款支出情况

2023年中共九江市直属机关工作委员会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额708.80万元,较上年预算安排增加223.17万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出510.72万元,社会保障和就业支出132.75万元,卫生健康支出29.92万元,住房保障支出35.41万元。

按支出项目类别划分：基本支出591.80万元,较上年预算安排增加236.17万元;其中：工资福利支出498.36万元,商品和服务支出86.64万元,对个人和家庭的补助1.80万元，资本性支出5万元。项目支出117万元,较上年预算安排减少13万元;其中：工资福利支出12万元,商品和服务支出105万元,。

（四）政府性基金情况

2023年中共九江市直属机关工作委员会无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年中共九江市直属机关工作委员会无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年中共九江市直属机关工作委员会部门机关运行费预算191.64万元，比2022年预算减少29.30万元，下降13.26%，主要原因是：厉行节约，合理控制运行费用。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门政府采购总额5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：合理安排控制计划。其中：政府采购货物支出5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2022年8月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九）项目情况说明

1.市直机关党员教育经费项目

1)  项目概述:坚持围绕中心、建设队伍、服务群众、加强市直机关各级党组织党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理，全面提升机关党建质量和水平。

2) 立项依据：根据九府厅抄字2014年314号文，九府厅抄字2018年40号文立项

3）实施主体：中共九江市直属机关工作委员会

4）实施方案：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和省委市委全会精神，以党的政治建设为统领，以“三争当三提升”实践活动为载体，大力弘扬抗洪精神，扎实开展主题教育，推进打造模范机关走深走实，进一步深化理论武装，夯实基层基础，强化正风肃纪，推动机关党建和业务工作深度融合，以高质量机关党建助力九江高质量跨越式发展。

5）实施周期：2023年全年。

6)  年度预算安排:117万元，

7)  绩效目标和指标：加强思想政治建设，推进打造模范机关走深走实。加强基层组织建设，强化党员教育管理，打造“四强”党支部。加强纪律作风建设，积极服务全市中心工作。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共九江市直属机关工作委员会"三公"经费财政拨款预算安排3万元，

其中：

因公出国(境)0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2023年无因公出国(境)的工作安排。

公务接待3万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：厉行节约，控制接待费只减不增。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革后无公车。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革后无公车。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）财政拨款支出：反映行政单位本期发生的财政拨款支出金额。

（二）其他资金支出：反映行政单位本期使用各类非财政拨款资金发生的支出金额。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、部门涉及的专业名词

本部门无涉及专业名词。