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中共九江市直属机关工作委员会2022年度部门决算

发布时间：2023-11-03 信息来源：

市直工委2022年度部门决算

目录

第一部分九江市直工委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分市直机关工委部门概况

一、部门主要职能

（一）规划市直机关党的建设，分类指导市直各部门（单位）机关党的建设工作以及市直机关工委管理的中央、省驻浔单位党的建设工作。

（二）指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理以及干部的理论培训。

（三）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，加强市直部门（单位）领导班子民主生活会的管理，及时向市委反映各部门（单位）领导班子和领导干部的情况。

（四）指导市直机关党组织加强思想道德建设、文明建设、法制宣传教育和社会稳定工作。

（五）负责市直各部门（单位）机关党组织和机关纪委领导班子组成人员的审批，机关党组织专职副书记和机关纪委专职副书记的任免、考核、培训工作。负责市直工委管理的基层党组织的变更、调研和换届的审批。

（六）领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

（七）指导全市各县（市、区）工委工作。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为中共九江市直属机关工作委员会，无下属单位。

本部门2022年年末实有人数40人，其中在职人员22人，退休人员16人，年末其他人员2人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会		2022年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	705.42	一、一般公共服务支出	32	533.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	4.43	八、社会保障和就业支出	39	129.99
	9		九、卫生健康支出	40	19.08
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	23.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	709.85	本年支出合计	58	706.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	3.71
	30			61
总计	31	709.85	总计	62	709.85
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中共九江市直属机关工作委员会 2022年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	709.85	705.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
201			一般公共服务支出	537.70	533.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
20136			其他共产党事务支出	537.70	533.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
2013601			行政运行	427.04	422.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
2013699			其他共产党事务支出	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：中共九江市直属机关工作委员会 2022年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	706.13	706.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	533.98	533.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	533.98	533.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	423.32	423.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.08	19.08		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会				2022年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	705.42	一、一般公共服务支出	33	533.26	533.26
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.99	129.99
	9		九、卫生健康支出	41	19.08	19.08
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	23.08	23.08
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	705.42	本年支出合计	59	705.42	705.42
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	705.42	总计	64	705.42	705.42
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共九江市直属机关工作委员会 2022年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	705.42	705.42
201			一般公共服务支出	533.26	533.26
20136			其他共产党事务支出	533.26	533.26
2013601			行政运行	422.61	422.61
2013699			其他共产党事务支出	110.66	110.66
208			社会保障和就业支出	129.99	129.99
20805			行政事业单位养老支出	129.99	129.99
2080501			行政单位离退休	83.01	83.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52
210			卫生健康支出	19.08	19.08
21011			行政事业单位医疗	19.08	19.08
2101101			行政单位医疗	13.08	13.08
2101103			公务员医疗补助	6.00	6.00
221			住房保障支出	23.08	23.08
22102			住房改革支出	23.08	23.08
2210201			住房公积金	23.08	23.08

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会				2022年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	462.23	302	商品和服务支出	158.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.61	30201	办公费	34.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.10	30202	印刷费	5.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.61	30207	邮电费	5.64	31002	办公设备购置	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.92	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	4.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.25	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.99	30215	会议费	0.37	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.11	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	79.96	30229	福利费	6.38	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.95	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		546.22	公用支出合计					159.19
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开07表
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会				2022年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会 2022年度						金额单位：万元
项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
				0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共九江市直属机关工作委员会 2022年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	3.00	0.14
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	3.00	0.14
（1）国内接待费	7	—	—	0.14
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	15
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：中共九江市直属机关工作委员会	2022年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计709.85万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年减少23.32万元；本年收入合计709.85万元，较2021年减少38.22万元，下降5.1%，主要原因是：财政拨款变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入705.42万元，占99.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.43万元，占0.6%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计706.13万元，其中本年支出合计 706.13万元，较2021年减少65.25万元，下降8.5%，主要原因是：合理减少支出；年末结转和结余3.71万元，较2021年增加3.71万元，主要原因是：2022年实有资金账户结余。

本年支出的具体构成为：基本支出706.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为485.63万元，决算数为705.42万元，完成年初预算的145.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为411.35万元，决算数为533.26万元，完成年初预算的129.6%，主要原因是：财政拨工资性支出、对帮扶村进行帮助建设、帮助社区开展创文工作、宣传费用增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为34.93万元，决算数为129.99万元，完成年初预算的372.1%，主要原因是：财政拨退休人员工资性支出经费。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为17.89万元，决算数为19.08万元，完成年初预算的106.7%，主要原因是：人员变动，医疗保险缴费变动。

（四）住房保障支出年初预算数为21.46万元，决算数为23.08万元，完成年初预算的107.6%，主要原因是：人员变动，工资性支出变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出705.42万元，其中：

（一）工资福利支出462.23万元，较2021年减少70.01万元，下降13.2%，主要原因是：人员变动，工资性支出变动。

（二）商品和服务支出158.63万元，较2021年增加26.90万元，增长20.4%，主要原因是：对帮扶村进行帮助建设、帮助社区开展创文工作、宣传费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出83.99万元，较2021年增加14.20万元，增长20.4%，主要原因是：退休人员工资性支出经费增加。

（四）资本性支出0.56万元，较2021年减少1.23万元，下降68.7%，主要原因是：合理配置资产，提高资产使用率。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3万元，决算数为0.14万元，完成全年预算的4.7%，决算数较2021年减少0.09万元，下降39.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无因公出国工作安排。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国工作安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为3万元，决算数为0.14万元，完成全年预算的4.7%，决算数较2021年减少0.09万元，下降39.1%，主要原因是：来访人员减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：来访人员减少，及进一步贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费相关条例。全年国内公务接待2批，累计接待15人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：来访人员进行调研工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降0）%，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出159.19万元，较上年决算数增加25.67万元，增长19.2%，主要原因是：对帮扶村进行帮助建设、帮助社区开展创文工作、宣传费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》,本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目1个，涉及资金130万元，占一般公共预算支出总额的18.3％。

组织部门对“市直机关党员教育经费”项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出130万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，按年初设定的绩效目标有序实施进行：（1）持续抓好“第一议题”制度的落实，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和省市党代会精神，持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，并结合机关党建工作抓好在市直机关的贯彻落实。在“九江机关党建”网站和微信公众号开辟学习宣传贯彻党的二十大精神专栏，引导市直机关广大党员干部深入学习贯彻，推动党的二十大精神在市直机关落地生根、践行见效。（2）强化理论武装筑根基。坚持和完善党组（党委）理论学习中心组学习列席旁听制度，督促充分发挥理论学习中心组领学促学作用，不断提高中心组学习质量。巩固深化党史学习教育成果，建立党史学习教育常态化机制，大力弘扬伟大建党精神，持续推进“四史”宣传教育，用活用好红色教育资源，新增打造第五批党员教育基地。（3）严格落实意识形态工作责任制，做好宣传工作，积极向中央、省市媒体报送九江机关党建工作动态、经验做法。围绕迎接和宣传党的二十大，开展“喜迎二十大、强国复兴有我”主题视频征集展播活动，获奖视频在“掌中九江”、九江机关党建网及新媒体进行展播。健全优化学用“学习强国”情况通报机制，增强党员干部学习的积极性和实效性。加强机关网站和微信公众号等阵地的指导管理，严把政治关、内容关。（4）着力提升能力素质。通过鲜活的事例、详实的数据、生动的图片，探索党建工作新模式，推动市直单位党建与业务工作同频共振、互促共赢。（5）着力建强基层组织。深化基层党建“三化”建设，开展基层党建信息化业务培训，推广九江基层党建信息化平台和“赣鄱党建云”，提升信息化水平。针对省委巡视反馈意见整改，优化党建考核内容，督促各单位严格执行党建联系点制度，严格落实党内政治生活，将党员领导干部参加双重组织生活列入党建目标管理考核重点内容，指导涉改事业单位的基层党组织及时调整。扎实做好清查整治突出问题，重点纠治委托辅助服务事项不规范和非党员从事党务工作情况，严查主题党日活动娱乐化问题，切实规范党务工作。

组织部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出706.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项工作任务按照计划有序实施，实施过程监管到位。进一步提高工作考核的科学性和有效性。加强预算执行，落实支出责任。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市直机关党员教育经费绩效自评得分为97分，项目全年预算数为130万元，执行数为110.66万元，完成预算的85.1%。项目绩效目标完成情况：（1）巩固和深化党史学习教育成果，建立党史学习教育常态化机制，持续推进“四史”宣传教育。（2）完成年度内本单位职能职责任务和市委、市政府交办的重点任务。（3）加强基层党组织建设，深化基层党建“三化”建设,建设模范机关。（4）加强市直单位意识形态管理，加大培训力度，强化理论武装。（5）服务中心任务，开展企业帮扶、社区帮建等工作。

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称		市直机关党员教育经费
主管部门		中共九江市直属机关工作委员会				实施单位		中共九江市直属机关工作委员会
				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额		130	130	110.66		10	85.12	8
		其中：财政拨款		130	130	110.66		-	85.12	-
		其他资金		0	0	0		-	0	-
执行率偏差原因及整改措施		疫情影响活动减少支出减少
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		坚持围绕中心、建设队伍、服务群众、加强市直机关各级党组织党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理，全面提升机关党建质量和水平。				按年初计划各项工作完成情况有序完成：（1）巩固和深化党史学习教育成果，建立党史学习教育常态化机制，持续推进“四史”宣传教育。（2）完成年度内本单位职能职责任务和市委、市政府交办的重点任务。（3）加强基层党组织建设，深化基层党建“三化”建设,建设模范机关。（4）加强市直单位意识形态管理，加大培训力度，强化理论武装。（5）服务中心任务，开展企业帮扶、社区帮建等工作。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	加强基层组织建设（个）		122个单位	100	6	6
			强化意识形态工作（个）		122个单位	100	6	6
			服务中心工作（个）		122个单位	100	6	6
		质量	加强基层组织建设完成率		完成比率	100	6	6
			强化意识形态工作完成率		完成比率	100	6	6
			服务中心工作开展完成率		完成比率	100	6	6
		时效	加强基层组织建设时间		全年	100	3	3
			强化意识形态工作时间		全年	100	3	3
			服务中心工作时间		全年	100	3	3
		成本	加强基层组织建设成本		70万元	62	3	3
			强化意识形态工作成本		30万元	24	3	2
			服务中心工作成本		30万元	24.66	3	3
	效益指标	经济效益
		社会效益	加强基层组织建设社会效益		提升机关党建质量	100	4	4
			强化意识形态工作社会效益		增强意识形态阵地建设和管理	100	4	4
			服务中心工作社会效益		促进党建中心工作与业务工作融合发展	100	4	4
		生态效益
		可持续影响	加强基层组织建设持续影响		发挥党组织战斗堡垒作用	100	5	5
			强化意识形态工作持续影响		提高党员干部的政治站位	100	5	5
			服务中心工作持续影响		提升机关单位服务中心工作	100	5	5
	满意度	满意度	加强基层组织建设对象满意度		满意百分比	100	3	3
			强化意识形态工作满意度		满意百分比	100	3	3
			服务中心工作对象满意度		满意百分比	100	3	3
总分							100	97

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“市直机关党员教育经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分名词解释

一、收入科目

1．财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1．财政拨款支出：反映行政单位本期发生的财政拔款支出金额。

2．其他资金支出：反映行政单位本期使用各类非财政拔款资金发生的支出金额。

3．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8．机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10．工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11．对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分附件

2022年部门评价报告.doc 2022年绩效自评总报告.doc